一般纳税人，本月专票和普票都有开，销售服务和商品都有，增值税纳税申报表时，3个数据是填在（一）按适用税率计税销售额，其中：应税货物销售额和应税劳务销售额两行吗

价值观 追问

2018-05-15 08:43

老师，专票和普票在标表一有区分申报表那边就没有区分，直接按货物和劳务区分是吗

徐阿富老师 解答

2018-05-15 08:46

你好，是的，按货物和劳务分就可以，

价值观 追问

2018-05-15 09:15

老师，我填完申报表和表一点申报时跳出，营改增税负分析测算明细表。是不是服务类的需要填写此表？

徐阿富老师 解答

2018-05-15 09:27

你好，这个不是所有行业都报的，但物流行业好像要填的。你也可以查询之前申报的资料，有没有这个表的，

价值观 追问

2018-05-15 09:28

原来开软件服务时没有跳出这个，这次有

徐阿富老师 解答

2018-05-15 09:30

恩恩，所以我说建议你查下之前的申报表，因为不是所有企业都报的，但我不能确定你一定要报还是不报的，好吗？

价值观 追问

2018-05-15 09:30

老师，选了应税项目代码及名称后自动生成，

价值观 追问

2018-05-15 09:39

老师，营改增税负分析测算明细表，申报选择服务后，数字自动跳出，但是点申报后跳出请填写营业税税率，这个开增值税发票了，这么还有这个

徐阿富老师 解答

2018-05-15 09:46

你好，这个是做比较用的，你可以按照5%填上试试。

价值观 追问

2018-05-15 09:51

老师，选营业税税率，它就自动跳出0.05，这个就选它，不用去核对技术服务原对应的营业税税率多少是吧

徐阿富老师 解答

2018-05-15 09:51

你好，对的，没错的。

价值观 追问

2018-05-15 09:55

老师，我印象原来也有几次开服务类发票，为什么没有跳出对话框要求填写营改增税负分析测算表呀

价值观 追问

2018-05-15 09:55

如果这样的情况，需要补申报吗

徐阿富老师 解答

2018-05-15 10:11

你好，不用补申报的，不是因为开服务发票的原因。你只要有跳出来报，没跳的不报。