公司是零配件加工的，每月开专票100万左右，去年注册的，没有请财务人员，每个月都是在税务局代开专票，然后按17个点缴增值税，既17万左右。现在准备接手，请问需要做些什么工作？以前发生的费用都没开发票，既入不了成本，也没有进项抵扣，今年的还可以补吗

公司是零配件加工的，每月开专票100万左右，去年注册的，没有请财务人员，每个月都是在税务局代开专票，然后按17个点缴增值税，既17万左右。现在准备接手，请问需要做些什么工作？以前发生的费用都没开发票，既入不了成本，也没有进项抵扣，今年的还可以补吗

答： 您好，需要建账，以前发生的费用没有发票，今年能开回发票来，就补上，开不回来的，就行了。

老师您好，公司收了2023年2月个人开具的劳务发票4万元左右，没有代扣代缴个税，税务局现在通知要补申报，按劳务报酬申报个税提供劳务那方不愿意接受这么高的税点，请问这张票还可以作废吗

答： 同学你好  这个得看税局给不给作废

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们湖南公司给对方公司开了9个点的发票，然后对方公司这边有一个代发工资直接发到工人手上，没经过我们公司。现在就是公司发票开出去 320万，公账回了 280万左右。现在有一个四十万左右的账在这里平不了。这四十万有三十万左右对直接发给工人了，还有十多万应该是之前多开了。问一下您这个有什么解决的方案吗?可以正常平账

答： 同学你好，320开票，其中280是你们的业务收入，30是支付给外聘人员的劳务费，10是票开多了对吧。 冲回重开吧，数额开错了，这个肯定是得重开的。