我们湖南公司给对方公司开了9个点的发票，然后对方公司这边有一个代发工资直接发到工人手上，没经过我们公司。现在就是公司发票开出去 320万，公账回了 280万左右。现在有一个四十万左右的账在这里平不了。这四十万有三十万左右对直接发给工人了，还有十多万应该是之前多开了。问一下您这个有什么解决的方案吗?可以正常平账

Aurora 追问

2024-02-27 11:26

那就是10W可以冲回是吗？那30W直接付给工人的也需要冲回是吗？但是合同是320W的，是不是合同也要修改

木木老师 解答

2024-02-27 11:30

合同320，那同学开票320怎么会多开了10呢，那就是据实开具的啊。
人工费可以让对方出具一个补充证明，和合同附在一起，将来税前扣除时使用。

Aurora 追问

2024-02-27 11:36

21年的发票还可以冲红吗？多开的意思的没有金额入账了，其他的费用直接在他那边消费了

Aurora 追问

2024-02-27 11:39

这个中间有一个工人工资的，不是对方打到我们公司来，由我们来发。这个是甲方直接发给工人了没经过我们，我们给他们开了发票，钱没走公司账上，就是少了这一下。

Aurora 追问

2024-02-27 11:40

发票也开了这30W的出去，这种怎么操作呢?可以合规操作

木木老师 解答

2024-02-27 11:45

那就别冲了。
合同320，付款280，代付款30，还有10是对方的扣除的相关费用，或者是类似违约金，产品不达标之类的。
或者是计入销售费用，给对方的返利。
找个合理理由处理掉就行了