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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-05-14 18:07

没有开具对应的蓝字发票吗？至少需要零申报

小草 追问

2018-05-14 18:09

没有开具新发票

江老师 解答

2018-05-14 18:09

那就是需要暂估无票的销售收入，这样进行零申报，销项负数是无法申报的。

小草 追问

2018-05-14 18:14

老师开的票有销项税额

小草 追问

2018-05-14 18:18

但是没有进项税额，母公司给的但是没开票给我

江老师 解答

2018-05-14 19:45

销项税额是0，进项税额是0，不用交税处理

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相关问题讨论
您好 请问是2月份开具的红字发票么?
2020-02-07 15:49:45
没有开具对应的蓝字发票吗？至少需要零申报
2018-05-14 18:07:32
你好，那等于你本月是负数，你就要去大厅做申报了
2022-01-04 09:39:30
冲减红冲当月所属期的税款。如果是11月开具的发票，12月报税可以冲减11月的税款。
2018-12-05 14:46:24
红冲金额大于本月开票金额问题，涉及申报负数无法提交的问题，具体还是要跟专管员沟通操作方法和跨月份冲抵的方法
2018-11-07 09:54:38
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