之前销售是做借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额，现在质保金退回可以直接做：借银行存款 贷：应收账款 吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 09:41

销售是上面那样 做 分录，收到货款是借：银行存款  贷：应收账款，退回质保金  可以直接做：借银行存款  贷：应收账款吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 09:45

还是做    借：应收账款  贷：其他应收款啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 10:10

年末需要做一笔什么样的分录？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 10:20

不是，我的意思是在一年完了之后的12月份要做一笔什么分录

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 10:21

类似这种的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 10:27

老师，看一下是上面那样吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 10:32

不用做这个分录吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 10:35

那本年利润结转到未分配利润的金额是怎么确定的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 11:00

结转什么之前？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 11:04

就是结转损益前的本年利润的余额吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 11:07

就是结转损益之后，再看本年利润的余额是吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 11:11

本年利润的余额是在利润表看吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 11:15

就是结转损益了，审核，过账，再看科目余额表的本年利润的余额？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 11:17

老师，是不是红色方框部份的数据

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 11:52

老师，怎么知道科目级别的最后一级是多少

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 11:54

是呀，科目 级别是选 1-3级吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 11:58

怎么看

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 14:05

两家小规模的全年零申报的怎么做汇算清缴

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 14:15

是的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 14:29

年报的时候不能为零啊，不然保存不了了的哦，这个您不知道吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 14:39

现在说的就是这个问题啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 15:00

如何查看本年应交和已交的城建税是多少

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 15:03

为什么贷方会比借方的数还少的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 15:08

是不是凭证做借了啊，正常不是应该应交的比已交的多吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 15:11

那这样子填的数据不准确吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 15:17

怎么快速查到一整年交的社保是多少，分别养老保险，医疗保险，失业保险，工伤保险，生育保险，住房公积金

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 16:15

固定资产净值怎么看

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-14 16:39

怎么看外购原材料是多少

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-15 14:41

一家公司可以给另外一家公司转账吗

邹老师 解答

2018-05-14 09:40

你好，质保金之前是从应收账款扣除的吗

邹老师 解答

2018-05-14 09:43

你好，如果之前质保金是从应收账款扣除的，收回可以这样处理的

邹老师 解答

2018-05-14 09:48

你好，需要看你之前质保金挂账什么科目的

邹老师 解答

2018-05-14 10:11

你好，不需要针对这个特地做分录的 
没有收回就挂账应收账款就是了

邹老师 解答

2018-05-14 10:23

你好，有增值税应纳税额就做结转未交增值税分录 
有损益事项就需要结转到本年利润，然后结转到利润分配

邹老师 解答

2018-05-14 10:29

你好，结转未交增值税分录是这样的 
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税   
结转本年利润是这样处理

邹老师 解答

2018-05-14 10:33

你好，这个分录是错误的 
不需要把进项，销项，转出未交增值税明细冲平的

邹老师 解答

2018-05-14 10:35

你好，就是结转之前本年利润期末余额是多少

邹老师 解答

2018-05-14 11:01

你好，就是结转本年利润之前本年利润的余额

邹老师 解答

2018-05-14 11:06

你好，是结转损益之后，没有结转到利润分配时候的本年利润的余额

邹老师 解答

2018-05-14 11:07

你好，是的，先结转损益，然后看本年利润余额是多少，然后再结转到利润分配就是了

邹老师 解答

2018-05-14 11:13

你好，是在科目余额表看的

邹老师 解答

2018-05-14 11:19

你好，是的，就是 226708.7这个数据

邹老师 解答

2018-05-14 11:53

你好，那就只能是通过明细账查询的

邹老师 解答

2018-05-14 11:56

你好，你单位最明细就只到三级明细？

邹老师 解答

2018-05-14 11:58

你好，需要看你之前设置的科目长度是几个几次 
你可以打开明细账，然后看某个科目最末级是多少就是了

邹老师 解答

2018-05-14 14:09

你好，没有发生任何经济业务？

邹老师 解答

2018-05-14 14:17

你好，没有任何业务只能全部是填写0 了

邹老师 解答

2018-05-14 14:30

你好，有的地方就设置了数据不能全部为0 的 
全部为0会无法通过申报的

邹老师 解答

2018-05-14 14:42

你好，那你可以做2笔业务，使得不全部是0，汇算清缴之后在调整过来 
借；库存现金  贷；其他应付款 
借；管理费用等科目  贷；库存现金

邹老师 解答

2018-05-14 15:01

你好，你可以看应交税费——城建税科目 
借方表示已交的，贷方表示应交的

邹老师 解答

2018-05-14 15:06

你好，说明当期计提的少，缴纳的多 
这个也是很正常的 
并不说贷方就一定比借方多的

邹老师 解答

2018-05-14 15:09

你好，是否错误就需要去检查的 
可能是有预交的，没有计提也会导致缴纳比计提的多的

邹老师 解答

2018-05-14 15:17

你好，你需要去看账务处理是否正确，如果不正确做相应调整 
正确就按实际情况填写的

邹老师 解答

2018-05-14 15:18

你好，你可以看你应付职工薪酬——社保（对应明细科目）借方累计发生金额

邹老师 解答

2018-05-14 16:18

你好，按固定资产原值——累计折旧

邹老师 解答

2018-05-14 16:40

你好，你可以看你原材料借方发生金额

邹老师 解答

2018-05-15 14:48

你好，是代替其他公司转账？