送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-08-20 17:21

借应付帐款贷利润分配未分配利润11000
汇算清缴调增

不畏将来不念过去 追问

2024-08-20 17:22

借:管理费用  11000     贷:应付账款  11000
借:管理费用 1981.13    进项税  118.87    贷:应付账款  2100  
乱行了,这是当时做的两笔分录

郭老师 解答

2024-08-20 17:24

11000这笔多了不是吗?得红冲这一笔呀。

不畏将来不念过去 追问

2024-08-20 17:27

多入账了两张发票
借:管理费用:12981.13元   进项税:118.87
贷:应付账款:13100

郭老师 解答

2024-08-20 17:27

借应付账款贷利润分配未分配利润11000
借,应付账款2100
贷利润分配未分配利润1981.13
应交税费、应交增值税进项转出118.87

不畏将来不念过去 追问

2024-08-20 17:29

还需要做以前年度损益调整吗

郭老师 解答

2024-08-20 17:29

小企业会计准则不需要。企业会计准则需要。

不畏将来不念过去 追问

2024-08-20 17:33

好的。明白了谢谢老师

郭老师 解答

2024-08-20 17:35

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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