可以将应缴税费余额调入未分配利润吗 如果可以的话分录怎么做

A云淡风轻 追问

2018-05-11 15:23

多提税了 没交这么多

邹老师 解答

2018-05-11 15:27

你好，多提了就做计提分录的相反分录冲销就是了

A云淡风轻 追问

2018-05-11 15:30

不是的。能不能往本年利润里转

邹老师 解答

2018-05-11 15:36

你好，到底是什么情况，之前说多提税了，后面又说不是的

A云淡风轻 追问

2018-05-11 15:38

是内账 没开票的也提税了。

A云淡风轻 追问

2018-05-11 15:41

是想把提的这部分税转出来

邹老师 解答

2018-05-11 15:43

你好，做你当时提税的相反分录就是了

A云淡风轻 追问

2018-05-11 15:45

不能硬记到未分配利润是吧

邹老师 解答

2018-05-11 15:47

你好，是的，不可以的

A云淡风轻 追问

2018-05-11 16:04

当时是借。预收。贷主营业务收入。销项税。现在不想动预收账款。只调税 怎么做分录呢<br><br>

邹老师 解答

2018-05-11 16:05

你好，把预收账款转为收入分录是这样，没有错误，为什么需要调整呢

A云淡风轻 追问

2018-05-11 16:07

实际上没交税 领导让把税调出来

邹老师 解答

2018-05-11 16:07

你好，是有销项抵扣了不需要纳税，而是这个收入发生了退货？

A云淡风轻 追问

2018-05-11 16:08

没发生退货。就是不交这部分税了

邹老师 解答

2018-05-11 16:10

你好，那就是有进项抵扣？        
我需要知道具体是什么原因，才知道该如何做调整分录的