个体工商户一个季度开30万免税，但是开超了，开了37万的普票，那要缴纳多少税费？

小白 追问

2024-08-12 10:29

是超出部分缴纳税费？还是全额缴纳？开的是普票

郭老师 解答

2024-08-12 10:31

全额交，全额交，全额交。

小白 追问

2024-08-12 10:37

我们开具的是1%的普票，为什么申报表税额怎么只有3%的，然后显示安装3%的缴纳？还是等到缴费环节的时候会变？

郭老师 解答

2024-08-12 10:38

减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额里面填写。

小白 追问

2024-08-12 14:49

在第几行填写的？能不能说清楚一些

小白 追问

2024-08-12 14:52

那应纳税减征额应该填多少的

郭老师 解答

2024-08-12 14:55

朱表




应纳税减征额有16行的有18行的，这个没法跟你说行数，你自己找一下文字可以吗？

郭老师 解答

2024-08-12 14:55

不含增值税的金额乘以2%。

郭老师 解答

2024-08-12 14:55

然后减免明细表第一个大类里面选择减免性质第2列和第4列。

小白 追问

2024-08-12 15:18

应纳税减征额应该填的是应缴纳3%的增值税额乘以2%吧，不是不含增值税的金额乘以2%

小白 追问

2024-08-12 15:20

看错了 你说的对

郭老师 解答

2024-08-12 15:21

是销售额乘以2%减免的，写这个。