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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2024-08-09 11:13
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老师，我有个公司改了2023年的年报，利润表没有改，企业所得税年报要改吗
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老师，请问利润表中的所得税在企业所得税年报里面怎么填写，然后我这个年报最后是负数没问题不，年报的跟最后一个季度所交所得税结果不一样怎么回事哦
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公司是高新企业，21年本来是盈利的，然后在申报21年的企业所得税年报时，高新企业有个加计抵减，填完之后所得税报表上面企业是亏损。这个加计抵减的会计分录是要怎么做呀？
答： 同学你好 计提加计抵减额：借：应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，贷：其他收益/营业外收入；申报缴纳增值税抵减加计抵减额：借：应交税费——未交增值税，贷：银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，当月不足抵减的，结转下期继续抵减。
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