员工报销费用，拿来的发票有住宿的，有餐饮的，那我是粘贴在一起，做进账，借方管理费用，明细科目写差旅费的，行吗

员工报销费用，拿来的发票有住宿的，有餐饮的，那我是粘贴在一起，做进账，借方管理费用，明细科目写差旅费的，行吗

答： 你好，可以的

差旅费有高铁票、滴滴票、餐费发票、住宿票，应该怎么粘贴呢？需要粘贴在一起吗？填写费用报销单的时候需要列明细填写吗？

答： 你好，交通，住宿餐饮分开粘贴。都注明是差旅费。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

差旅费（通行费、油票，餐费，住宿费），我可以直接粘贴发票然后做记账凭证吗？平时是还写有费用报销的，我想直接粘贴了做记账凭证

答： 您好！一般是写费用报销单然后再黏贴做记账凭证的。