差旅费有高铁票、滴滴票、餐费发票、住宿票，应该怎么粘贴呢？需要粘贴在一起吗？填写费用报销单的时候需要列明细填写吗？

阿妹 追问

2019-04-03 09:23

老师，粘贴的时候需要在粘贴单上写每张的发票号吗？还是分类写个总的就可以？比如：车票多少，餐费多少……还是直接写差旅费多少……就可以？

月月老师 解答

2019-04-03 09:25

你好，不需要写发票号，有个报销费用单上写附件几张 ，金额多少就行。还有用途。

阿妹 追问

2019-04-03 09:31

老师，出差打印资料给客户的打印费可以包含在差旅费里吗？

阿妹 追问

2019-04-03 09:31

老师，出差打印资料给客户的打印费可以包含在差旅费里吗？

月月老师 解答

2019-04-03 09:39

你好，应该是计入办公费。

阿妹 追问

2019-04-03 10:00

老师，交通费可以和车油费和在一起报销吗？

月月老师 解答

2019-04-03 10:02

你好，是可以的，没问题。

阿妹 追问

2019-04-03 10:05

老师，那这两个费用合在一起，在录入凭证分录时可以计入车辆使用费吗？可交通费计入车辆使用费是不是不合适呢？

月月老师 解答

2019-04-03 10:06

你好，都可以计入交通费。

阿妹 追问

2019-04-03 10:14

嗯额，老师，老板自己吃饭的餐费计入福利费需要交个税吗？

月月老师 解答

2019-04-03 10:15

你好，是需要缴纳个税的。

阿妹 追问

2019-04-03 10:26

老师，所有的福利的话都要通过应付职工薪酬来过渡核算吗？

月月老师 解答

2019-04-03 10:31

你好，是的，都应该通过应付职工薪酬过渡。

阿妹 追问

2019-04-03 10:34

老师，可是我上个月有两笔福利费没有通过应付职工薪酬过渡核算，那现在怎么办呢？还有必要重新调整吗？

月月老师 解答

2019-04-03 10:40

你好，金额有多少钱呢。

阿妹 追问

2019-04-03 10:55

老师，金额三千的样子， 
金额高于多少就必须调整呢？

月月老师 解答

2019-04-03 10:56

你好，就不调整了。

阿妹 追问

2019-04-03 10:58

老师，老板超市买的食品计入福利还是招待呢？

月月老师 解答

2019-04-03 11:09

你好，如果用于职工，就计入福利费，如果是送客户，就计入招待费。