上个季度 已确认收入（ 借：应收账款 袋：主营业务收入 ） 没有开票 这个季度开票了 钱还没收到 分录怎么做

英才 追问

2024-08-03 12:10

账不平呀 主营业务收入 加上应交税费吗

英才 追问

2024-08-03 12:12

好了知道了 谢谢 老师

郭老师 解答

2024-08-03 12:14

不用客气，工作愉快。

英才 追问

2024-08-03 12:20

老师 还是不行有搞不定了

郭老师 解答

2024-08-03 12:24

你当时确认收入的金额是多少？

英才 追问

2024-08-03 12:26

之前 分录   应收 2000  主营 1980.2  应交 19.8

郭老师 解答

2024-08-03 12:27

借应收 -2000
贷 主营 -1980.2 
应交 -19.8

借应收 2000 
贷主营 1980.2
 应交 19.8

英才 追问

2024-08-03 12:31

申报时候 多了应交税费   怎么办 因之前申报过

郭老师 解答

2024-08-03 12:32

这不是红冲了
一正数一负数是0了