本期的销项税额是418665.23 进项税额是1201595.82 结转分录要怎么做呀

Eva 追问

2018-05-10 10:40

进项1201595.82 已经全部都认证了

岳老师 解答

2018-05-10 10:49

对啊，正因为已经认证，才挂在账上的；以后期间可以抵扣的。

Eva 追问

2018-05-10 11:01

我同事做的 
借：应交税费——应交增值税（销项税额） 418665.23 
贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 1201595.82 
      应交税费-未交增值税  -782930.59 
 
这样处理的 这样可以吗

Eva 追问

2018-05-10 13:43

老师这样处理可以吗

岳老师 解答

2018-05-11 08:58

不可以这样做，这样是错误的。

Eva 追问

2018-05-11 09:18

未交增值税是负的呀  可我们领导要这样做  晕了

岳老师 解答

2018-05-11 09:22

非常抱歉，我只能解答问题。至于您的领导要求，作为答疑老师，则无能为力。