因为发票系统不在财务这块，月底才进行勾选。收到发票入账待抵扣进项税额，还是应交税费进项税

家权老师

职称：税务师

2024-07-31 09:41

入账待认证进项税额，勾选后转入应交税费进项税

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老师请问一下以前没收入的时候，增值税的进项把它做到了”应交税费待抵扣进项税额 “”现在有收入了对于以前计入“应交税费-待抵扣进项税额”的金额如何处理?对于本次收入的分录又如何写?麻烦你详细写出分录谢谢。假设本次开票100万，税额9万收入91万，以前计入待抵扣金额为12万

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老师好，应交税费下的二级科目，待认证进项税额和待抵扣进项税额的区别，谢谢

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老师您好，1、去年收到专用发票已入账，税局系统未认证也未抵扣，当时分录：借：管理费用应交税费—增——待抵扣进项税额贷：银行存款在税局系统上一直未认证也未抵扣，这样做分录对吗？2、今年要把去年未抵扣也未认证的“应交税费—增——待抵扣进项税额”转出，分录怎么写？

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