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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-07-24 08:15

你好内账的话，建议你还是结转。

心灵美的柠檬 追问

2024-07-24 08:16

以前做账没有做价税分离，今年增加了一个股东，然后他们让价税分离

心灵美的柠檬 追问

2024-07-24 08:17

一个月开的发票和我们内部计算的利润不一样哈

心灵美的柠檬 追问

2024-07-24 08:19

我是以出货值来计算利润，但是出货的不一定全部开完发票，有一部份客户还没有让开票，后面交的税是按实开票来交的

宋生老师 解答

2024-07-24 08:22

你好！嗯，这个要解释给股东听，这个差异你的做法是对的

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相关问题讨论
你好内账的话，建议你还是结转。
2024-07-24 08:15:43
你好！可以的。内账只要最终自己清楚就行
2023-08-23 13:39:15
同学您好，你好，可以的， 没问题 如进项10万 >销项3万，不需记账，如进项3万 <销项10万,则应交7万，转出未交增值7万即可1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷：应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税7 贷：银行存款7
2023-08-16 12:55:46
你好，现在结转下就可以。
2022-03-27 09:42:45
你好，因为是内账，不需要体现进项税额，销项税额分别是多少 
2022-03-10 16:10:38
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