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家权老师

职称： 税务师

2024-07-23 09:05

在未开具发票列填负数

qifan 追问

2024-07-23 09:14

谢谢老师，公司每个月都是未开票收入，未开票这一列，如果填了负数，正常的未开票收入，怎么填列呢

qifan 追问

2024-07-23 09:16

老师你看下这个表格

家权老师 解答

2024-07-23 09:16

正常的未开票收入，未开票这一列填正数，部开票填负数冲平

qifan 追问

2024-07-23 09:18

补开票填 负数冲平，，填在那里呢，没明白

家权老师 解答

2024-07-23 09:21

都是填在未开具发票列，正常的未开票收入，未开票这一列填正数；补开票时，这个列填负数冲平

qifan 追问

2024-07-23 09:26

老师，，如果本月正常未开票收入300，补开票100，这样填列对吗，开具发票这一列填100，未开票这列填200，是这样吗

家权老师 解答

2024-07-23 09:28

是的，就是那样填报的

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相关问题讨论
在未开具发票列填负数
2024-07-23 09:05:32
借，应收账款负数，贷，主营业务收入负数，应交税费负数。 借应收账款，贷主营业务收入应交税费。之前交过税款吗？没有的话，都是在第10行里面填写正数销售额加上负数销售额。
2024-08-08 17:02:43
你好在申报表有未票收入一栏 后期开票未票收入就是负数等于是冲减
2022-11-17 09:59:16
不开票可以的哦，正常确认未票收入，正常申报。就可以了。
2023-03-23 15:20:11
在本月的增值税申报表中，由于上月未开具发票收入10万元，因此应在本月增值税申报表中填写10万元未开具发票收入，并在本月开具发票后，将发票收入按照实际发生额填写在本月申报表中，以便计算本月应纳的税款。 例如，公司上月收到未开具发票的10万元收入，本月开具了10万元的发票，那么上月申报表中应该填写10万元未开发票收入，本月的申报表中填写10万元的发票收入，并根据本月发票实际发生的税额进行税款计算。
2023-03-02 11:01:26
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