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用友U8系统 期初数与期末数不一致 这是该怎么办呢？
daisy
于2024-07-18 16:06 发布 773次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2024-07-18 16:13
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用友U8系统 期初数与期末数不一致 这是该怎么办呢？
答： 1.数据核对首先，仔细检查期初数和期末数的计算逻辑和取值范围是否正确。确认所涉及的会计科目、核算项目等是否准确无误。 2.检查凭证审查本期内录入的所有凭证，看是否存在漏记、错记或重复记账的情况。特别关注与导致数据不一致的相关科目有关的凭证。 3.账表查询利用系统提供的账表查询功能，如明细账、总账、余额表等，逐笔核对数据，找出差异所在。 4.反结账和重新结账如果差异较小且确定是结账过程中的问题，可以尝试反结账到上一期间，重新进行结账操作。
就是期初数期末数是怎么算出来的
答： 期初数根据上年的期末数填写的，期末数=期初数 本期发生额
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