进项大于销项，就不用交增值税了，那税金及附加还交吗？是不是一增值税缴纳

2333333 追问

2018-05-08 12:05

等于我也不用交附加税了，印花税还是要缴纳的吧

邹刚得老师 解答

2018-05-08 12:08

你好，只是附加税不需要缴纳，印花税发生了应税行为还是需要缴纳的

2333333 追问

2018-05-08 15:30

老师。还有一个很急的问题请教一下 
 
 
  给他补15年_17年的外账，他们以前的账全部是瞎搞的，长期待摊挂了那么多。 作为开办费  ，新准则的一次摊销也没有   
我咋个动手，你帮我看看    指导我做一个月的  后面的就好整了

2333333 追问

2018-05-08 15:32

资 产 负 债 表

邹刚得老师 解答

2018-05-08 15:33

你好，你需要找出错误的地方，正确的分录是什么，然后在之前分录 的基础上做相应调整分录的

2333333 追问

2018-05-08 15:35

我给他做外账  不做内账

2333333 追问

2018-05-08 15:37

不知道怎么动手，麻烦老师指点一下

邹刚得老师 解答

2018-05-08 15:39

你好，思路就是上面那样 
找出错误的地方，然后确定正确的分录是什么，在之前分录 的基础上做相应调整分录的

2333333 追问

2018-05-08 15:40

我只做外账，不做内账，也需要去调整分录吗

邹刚得老师 解答

2018-05-08 15:43

你好，如果之前的外账数据有错误，也是需要做相应调整的

2333333 追问

2018-05-08 15:47

之前没有外账。按照内账报的， 
我现在重新给他做  这样说清楚吗

邹刚得老师 解答

2018-05-08 15:49

你好，重新做你可以根据对方提供 的外账单据做相应分录就是了，就不需要调整了

2333333 追问

2018-05-08 15:52

要那么简单就好了。

邹刚得老师 解答

2018-05-08 15:54

你好，还有什么疑问吗