送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-08 09:36

你好!这个要看你之前已经做过什么分录了。

呀呼嘿 追问

2018-05-08 09:55

借:管理费-招待费  贷:库存现金  

呀呼嘿 追问

2018-05-08 09:56

已经抵扣了

宋生老师 解答

2018-05-08 10:11

你好!你如果只做了这个分录,没有做进项的税金的话,就只要再申报表上面做转出就好了,分录不用改

呀呼嘿 追问

2018-05-08 10:20

不用做分录了是吗,财务报表上也不用体现了,只要再填国税系统里的申报表时填上这个进项就可以??

宋生老师 解答

2018-05-08 10:29

你好!是的。因为这个本身就不能抵扣,你也做了转出

上传图片  
相关问题讨论
你好!这个要看你之前已经做过什么分录了。
2018-05-08 09:36:57
同学你好!转出的话 借:库存商品     贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2021-05-17 18:30:24
您好,无法抵扣,没有抵扣就不需要进项税额转出
2019-01-29 10:59:26
您好!比如是原材料,借原材料 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-15 11:47:56
办公用的进项税额可以抵扣,不用转出,借管理费用,办公费应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等,
2020-06-09 18:38:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...