老师福利费购买的餐饮酒水专票不能抵扣怎么进项税额转出，分录怎么写啊

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-19 16:14

借：库存商品
        应交税费--应交增值税（进项税额）
        贷：银行存款等
借：管理费用等--福利费
       贷：库存商品
              应交税费-应交增值税（进项税额转出）

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精选问题

老师，这个月报所得税的时候，实际利润额提示这个：通问

据实填报就行了，那个只是提示答
在计算分支机构预缴时，解析中是这样的，分支机构分问

这里的 “50%” 是企业所得税汇总纳税的分摊规则：汇总应纳税额的 50% 由总机构分摊，另外 50% 由各分支机构按比例分摊。案例中 200×50% 是先算出分支机构合计应分摊的税额，再乘以深圳分支机构的分摊比例，得到其预缴额。答
当前企业已备案，是否企业信息有变化需再次申报，这问

是的，说明已经备案了答
老师请问一下，我们小规模纳人，我们7月份，美团是售价问

老师正在计算中，请同学耐心等待哦答
计算赵某2024年度综合所得应纳税所得额 280000+ 问

您好预缴时是按照4000元一下或者以上有差异，并与综合所得时统一按照统一为收入减除20%的费用后的余额答

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