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郭老师

职称： 初级会计师

2024-07-11 10:05

你好，刘迪，什么原因需要转出？

郭老师 解答

2024-07-11 10:05

你好，留底什么原因需要转出？

靓丽的龙猫 追问

2024-07-11 10:12

是因为房地产开发公司用于老项目的进项 我们也进项了抵扣  所以这个属于老项目的进项需要进行转出

郭老师 解答

2024-07-11 10:13

借开发成本
贷应交税费应交增值税进项转出。

靓丽的龙猫 追问

2024-07-11 10:18

为什么借方是记 开发成本呢

郭老师 解答

2024-07-11 10:19

哦，那你这个不是项目成本吗。

郭老师 解答

2024-07-11 10:19

不是的话，你之前怎么做的？

靓丽的龙猫 追问

2024-07-11 10:19

那我缴纳这笔转出的进项税额是  分录该怎么做

郭老师 解答

2024-07-11 10:20

借应交税费，未交增值税贷银行存款

郭老师 解答

2024-07-11 10:20

只给你做了缴纳的分录，结转的没有做。

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相关问题讨论
你好，学员，这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
您好，异地预缴增值税： 借：应交税费 - 预交增值税 贷：银行存款 本地申报增值税 计算应纳税额：当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 销项和进项留抵的差额 借：应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费 - 未交增值税 抵扣预缴增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：应交税费 - 预交增值税 缴纳增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：银行存款
2025-05-02 17:35:43
负数就不需要缴纳了
2022-04-08 07:29:36
你好，一般是这样的， 增值税计提和缴纳会计分录： 1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金，上月交纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-03-22 17:11:58
你是没有延缓吗 电子税务局特色业务里面有延缓缴纳
2022-03-26 10:06:46
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