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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-07-09 10:44

你好！不能直接抵扣的

武月红 追问

2024-07-09 10:46

那怎么处理了

宋生老师 解答

2024-07-09 10:49

你好！这个你正常填写各项申报数据，系统会自动统计要交的税和抵减的税额的。
就是正常读入销项，进项和进出口的金额就行

武月红 追问

2024-07-09 11:24

15行免抵退税那栏没带出数据，是不是就不让抵呀

宋生老师 解答

2024-07-09 11:27

你好！是的。就是这样理解

武月红 追问

2024-07-09 11:31

是不是企业自行退的都是免抵的呀，

宋生老师 解答

2024-07-09 11:35

你好，
*“免”税：指对生产企业出口的自产货物，免征企业生产销售环节的增值税；
*“抵”税：指生产企业出口的自产货物所耗用原材料、零部件等应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税款；
*“退”税：指生产企业出口的自产货物在当期内因应抵顶的进项税额大于应纳税额而未抵顶完的税额，经主管退税机关批准后，予以退税。

武月红 追问

2024-07-09 14:50

那意思就是我们只是免征增值税是吗

宋生老师 解答

2024-07-09 14:55

你好！是的。如果你们不符合退税的话

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