老师您好，我们是建筑工程公司，我有一项服务费需要做暂估，我这样做分录可以吗？ 借：库存商品-估价；贷：应付账款-估价， 然后结转成本，借主营业务成本；贷：库存商品。

喜悦的大叔 追问

2024-07-09 09:02

老师那如果我取得的发票比暂估的多或者少怎么冲回呢？这个冲回的分录不太明白

小菲老师 解答

2024-07-09 09:03

同学，你好
红冲，是把暂估的全冲
再根据发票重新做

喜悦的大叔 追问

2024-07-09 09:05

那成本也一样红冲在重新入账吗？还有我现在暂估的是服务费，可以用人工冲吗？

小菲老师 解答

2024-07-09 09:06

同学，你好
嗯嗯，是的

喜悦的大叔 追问

2024-07-09 09:09

好的，谢谢老师。

小菲老师 解答

2024-07-09 09:09

不客气，祝工作顺利

喜悦的大叔 追问

2024-07-09 09:15

老师麻烦您，我刚看到我暂估完这项服务费后，我这个月的成本大于这个月的收入了，这有什么影响吗？

小菲老师 解答

2024-07-09 09:15

同学，你好
没关系的

喜悦的大叔 追问

2024-07-09 09:17

好的，谢谢老师，明白了。

小菲老师 解答

2024-07-09 09:18

不客气，祝工作顺利