老师，公司1季度的帐在外账，他们没有做账， 但利润表中管理费用填了数，也就是有亏损， 然后我接收，一直以为前期没帐，所有0申报， 以至于我建帐是在4月开始，之前的所有的费用我都记录在了本季度， 所以以至于我现在的利润表是多出来1季度的数据的， 这个我怎么处理一下啊？

笑笑 追问

2024-07-08 14:13

是的，就是工资的，（金额不大2万）跟我说没帐，都是0报， 我现在报税发现，申报表有数据，  但我这建账日期是4月， 也不能改到3月，我就想能不能有什么方法，重新建账不是麻烦吗？

笑笑 追问

2024-07-08 14:16

税务数据有亏损数据的， 现在是我的利润表包含了整个1+2季度， 所以我的这个季度的数多了1季度的数， 能不能直接改利润表的当月数据（就是当月金额填写减去1季度的数） 然后本年累计就和我利润表一致了，

QQ老师 解答

2024-07-08 14:18

你好！你们工资实际发放了吗？

笑笑 追问

2024-07-08 14:22

发的，资产表上有应付职工薪酬的余额， 但他不是3月数据，在4月就发了， 我看资产表上填的是累计时点数，之前那个费用好像不影响资产表（资产表只有应付职工薪酬和未分配利润有数）

笑笑 追问

2024-07-08 14:23

企业所得税也是填的累计数吧，所以这个都不影响，只有利润表填的当季度的数，但我这个就多了

QQ老师 解答

2024-07-08 14:23

你好！做调整分录没有合适的对方科目

QQ老师 解答

2024-07-08 14:24

工资薪金分录写一下看看

笑笑 追问

2024-07-08 14:28

假如我在账上给他之前的冲掉，就是当季度的数据的话， 我的帐还不完整， 少之前的哪些费用的帐？  就是矛盾

QQ老师 解答

2024-07-08 14:30

你好！所以凭证不多这种情况一般是重新建账

笑笑 追问

2024-07-08 14:30

我就想能不能在申报利润表时，减去之前申报的数（当月数据）  这样的话是不是可行， 这个季度的利润表和申报表的利润表会有那费用的差

QQ老师 解答

2024-07-08 14:33

你好！更正申报也可以，更正一季度的

笑笑 追问

2024-07-08 14:36

更正申报，老师我现在还可以更正1季度的申报表吗？  需要去现场吗？

QQ老师 解答

2024-07-08 14:40

你好！电子税务局可以直接更正申报表不用去大厅

笑笑 追问

2024-07-08 14:47

老师更正申报没有罚款吧， 我怎么只看到有所得税， 增值税的更正， 财务报表更正没有吗？

QQ老师 解答

2024-07-08 14:48

你好！不产生税金不涉及罚款

笑笑 追问

2024-07-08 14:58

老师，财务报表不可以更正吗？电子税务局里，没有这个表的更正呢

QQ老师 解答

2024-07-08 15:00

你好！可以更正，在首页右上角搜索里面搜索更正报表

笑笑 追问

2024-07-08 15:42

老师，财务报表（资产  负债  现金）这3表，不能更正吗？  根据您的提示，只有增值税和所得税可以更正啊？

QQ老师 解答

2024-07-08 15:46

财务报表是可以更正的

QQ老师 解答

2024-07-08 15:46

税务局首页你发截图过来

笑笑 追问

2024-07-08 15:51

老师您看应该选择哪个？

笑笑 追问

2024-07-08 15:53

老师更正申报会对公司有影响吗？  说白了这个费用，他的确是1季度的费用， 但就是现在帐懒得回去在建一个， 所以把费用都放在了2季度，

QQ老师 解答

2024-07-08 15:56

你和这边不一样，你改一下，你写财务报表更正

笑笑 追问

2024-07-08 16:03

老师，您看哪个是更正财务报表的？

QQ老师 解答

2024-07-08 16:05

你好，第三个错误申报里没有吗？点进去发截图看一下