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郭老师

职称： 初级会计师

2024-07-05 13:38

你好，多了还是少了的，这个你们是代收代付的吗？

小鱼儿 追问

2024-07-05 13:57

报关单上多，报关单是CIF

郭老师 解答

2024-07-05 13:58

你好，那你们当时这个Cif价格是货款的加上运保费吧
这价格也是你们报上去的，那你们当时根据什么来报的？

小鱼儿 追问

2024-07-05 14:03

报关不是我们自己报的，现在拿到报关单和货代的对账单才发现不一致

郭老师 解答

2024-07-05 14:04

按照实际的业务来。实际多少就是多少，你收别人的不一致的差额放到营业外收支。

小鱼儿 追问

2024-07-05 14:13

出口发票不是按照报关单来的吗？出口发票上月已经开了

郭老师 解答

2024-07-05 14:14

你开的是CIF价格还是fob？

小鱼儿 追问

2024-07-05 15:31

按税务老师说的，开的FOB

郭老师 解答

2024-07-05 15:37

这个不影响你做收入

郭老师 解答

2024-07-05 15:38

不包含运费保费的

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相关问题讨论
同学你好 这个可以不给的
2022-06-17 13:31:36
这个看企业的实际情况，如果产品类型都差不多，你的方法是可行的
2020-10-28 16:24:35
你好！收到运费后再冲减收入，即可
2022-03-05 09:59:41
你好，品3000美金包括了运保费吗一一包含了的哈
2024-05-11 14:37:07
对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
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