老师：麻烦您帮我看看这三笔分录对不对？ 01.支付房屋租赁印花税，我没有计提直接这样做的 02六月装修费 03六月公积金因账户错误，退回来的分录

酱酱 追问

2024-07-04 11:18

房租装修费没有收到发票
03公积金我们第一次支付账户错误，又重新支付了一笔。隔了两天退回了第一次支付的
支付公积金我做了这样一笔分录，退回的那一笔您看对不对

bamboo老师 解答

2024-07-04 11:49

房租装修费没有收到发票  暂时不计入管理费用科目 计入预付账款

退回的时候 计提跟缴纳的都要冲回

酱酱 追问

2024-07-04 12:13

老师您能把公积金分录给我写一下吗？一共支付了两次，退回了一次。金额1470

bamboo老师 解答

2024-07-04 12:15

您公积金计提的时候分录怎么写的？

酱酱 追问

2024-07-04 12:29

您看下老师~~~~

bamboo老师 解答

2024-07-04 12:30

您这是支付 还有一笔计提呢
就是应付职工薪酬贷方的

酱酱 追问

2024-07-04 12:36

我没有计提，我就做了这一笔

bamboo老师 解答

2024-07-04 13:08

那您应付职工薪酬科目是借方余额？

酱酱 追问

2024-07-04 13:09

我五月是这样计提的，六月工资还没出来所以还没做计提分录

bamboo老师 解答

2024-07-04 13:10

那您退的是5月份的还是6月份的

酱酱 追问

2024-07-04 13:12

六月的。。老师~~~

酱酱 追问

2024-07-04 13:13

就是六月公积金支付了两次，7月一号才退回来一笔，我多支付的那一笔怎么账务处理

bamboo老师 解答

2024-07-04 13:24

六月工资还没出来所以还没做计提分录

那就只写您前面那笔退回的分录就好哈