老师，请问我们是小规模公司，筹备期，只有进项无销项， 1、收到的进项发票，需要去电子税局上勾选认证，然后才能季度纳税申报吗？ 2、我们还没有销项，只有进项，所以可以直接在电子税局上做零申报？

超帅的皮带 追问

2024-07-03 14:58

老师：
1、零申报是不是直接在电子税局点一下就可以？
2、我们有购销合同，印花税需要交一点吗？
3、还有个问题是企税，不太会交。是需要做出资产负债表、利润表，然后上传才能报企税吗？但是我们没有收入，企税应该也不用交？

小锁老师 解答

2024-07-03 15:00

对，零申报电子税务点一下，1购销是需要印花税的，没有收入企业所得也不缴纳

超帅的皮带 追问

2024-07-03 15:38

谢谢老师。请问企税的申报，我是不是需要上传财务报表，主要是资产负债表和利润表才可以申报？

小锁老师 解答

2024-07-03 15:43

对，报表的话这俩是必须上传

超帅的皮带 追问

2024-07-03 17:57

1、那财务软件里我必须先生成凭证，然后自动生成报表，我存下来再上传税局申报企税？
2、电子税局上有下载到别人给我们公司开的发票，这种不是每张票都有对应的合同吧？
3、公户付款采购的话，是不是必须要有合同和发票？

小锁老师 解答

2024-07-03 18:00

 那财务软件里我必须先生成凭证，然后自动生成报  上传

小锁老师 解答

2024-07-03 18:00

这种不是每张票都有对应的合同

小锁老师 解答

2024-07-03 18:00

公户必须有合同和发票

小锁老师 解答

2024-07-03 18:00

请问一下您理解了吗