小规模纳税人减按1%征收，包括专票，普票，无票，季度含税收入342581元，专票不含税销售额35042元，普票不含税销售额142886元，请问增值税申报表应该怎么填写，需要交多少的税，谢谢

暖暖老师 解答

2024-07-03 14:22

你好填写在图片上有说明

包容的小鸽子 追问

2024-07-03 14:30

没明白季度收入超30万了，普票和无票为啥填写在免税销售额那啊，超30万不是全额征收吗

暖暖老师 解答

2024-07-03 14:31

专票不含税销售额35042元，普票不含税销售额142886元，这不是你的额收入吗

包容的小鸽子 追问

2024-07-03 14:33

还有无票啊，含税总收入342581

暖暖老师 解答

2024-07-03 14:35

你分开，普票多少，专票多少呢

包容的小鸽子 追问

2024-07-03 14:46

季度含税总收入342581.9元，专票不含税销售额35042.4（1%税率），普票不含税销售额142886.6（1%税率）普票不含税销售额112.62（3%税率），无票收入含税162757.12元

暖暖老师 解答

2024-07-03 14:47

你同时吧申报表截图过来，我给你填上

包容的小鸽子 追问

2024-07-03 14:56

自己填了一下不知道对不对，要是不对麻烦在旁边帮改下，谢谢啦

暖暖老师 解答

2024-07-03 15:05

第一行这个e33万多我算的数字和你不一样=35042.40+142886.6+112.62+162757.12/1.01

包容的小鸽子 追问

2024-07-03 15:27

不是还有3%的普票吗

暖暖老师 解答

2024-07-03 15:28

那个112.62我加上了没算着你的那个数字有点差异

包容的小鸽子 追问

2024-07-03 15:29

免税额那需要填多少

暖暖老师 解答

2024-07-03 15:30

免税收入这里填写的是
142886.60+112.62+162757.12/1.01=304144.88
超过30万。没有免税的普票

包容的小鸽子 追问

2024-07-04 12:17

是表18行减征额那，不是减免2%吗，麻烦帮算一下需要填多少

暖暖老师 解答

2024-07-04 13:08

应该缴纳
（35042.4+142886.6+112.62/1.03+162757.12/1.03）*3%=10081.65
实际缴纳是
35042.4*1%+142886.6*1%11.62*3%+162757.12/1.01*2%=3223.26
减免10081.65-3223.26=6858.39