送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-16 14:06

也就是说我申报表里填免税销售额是970?这样填的话显示免税额是29.1,跟我的增值税额对不起来呢

CXINN 追问

2019-10-16 14:09

是的,就是销售收入

CXINN 追问

2019-10-16 14:14

含税,

CXINN 追问

2019-10-16 14:14

我们单位不开发票

CXINN 追问

2019-10-16 14:20

哦哦,知道了老师,我可不可以这月先按错误的分录出的报表申报着,下月再改?

CXINN 追问

2019-10-16 14:23

好的,我已经结账了谢谢老师

玲竹老师 解答

2019-10-16 14:01

您好
小规模纳税人在增值税申报表里边填写免税销售额是不含税的

玲竹老师 解答

2019-10-16 14:08

您1000是价税合计金额么

玲竹老师 解答

2019-10-16 14:12

销售收入是不含税金额  1000是不含税的么

玲竹老师 解答

2019-10-16 14:15

那销售收入1000/1.03=970.87  税额1000/1.03*0.03=29.13
您前面分录金额不正确

玲竹老师 解答

2019-10-16 14:22

如果您还没有结账的话 修改过来申报比较合适 
如果已经结账了 那就下次再改

玲竹老师 解答

2019-10-16 14:25

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你有开专票吗,没有不含税销售额填写10行,前面不填写后面自动生成
2020-04-16 17:01:35
您好,增值税申报表(小规模纳税人适用)附列资料和增值税减免税申报明细表,不需要填写了。
2019-01-10 18:16:04
你好,直接填主表的第十栏,免税销售额里面。
2019-07-09 16:17:17
,需不需要在(B44增值税减免税申报明细表)中进行填写; 不需要,2 这个自己填写的,要是享受1%优惠,这个是需要填写或者是其他免税话
2020-05-15 19:15:17
填在主表的第10行就可以了
2019-01-11 17:13:30
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