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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-21 15:35

其他免税销售额填写含税的收入。

郭老师 解答

2021-10-21 15:35

然后减免明细表，最后一行
选择减免限制，填写你的销售额在第一列和第三列。

复杂的铅笔 追问

2021-10-21 15:38

它就会在19行跳出来一个金额，表就过不了有一个感叹号的问题

郭老师 解答

2021-10-21 15:39

截图你的主表看一下。

复杂的铅笔 追问

2021-10-21 15:42

刚刚没有及时看到老师回复的第二条，在免税明细表里的免税项目填了之后就没有问题了

郭老师 解答

2021-10-21 15:47

好的，能申报了就可以的。

复杂的铅笔 追问

2021-10-21 16:01

谢谢老师的帮助

郭老师 解答

2021-10-21 16:02

不用客气，工作愉快。

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相关问题讨论
其他免税销售额填写含税的收入。
2021-10-21 15:35:41
首先，你需要明确你的销售额和购买的货物或者接受的劳务的税额。在增值税减免税申报明细表中，你需要填写以下几个部分：
2023-07-20 12:20:19
，需不需要在（B44增值税减免税申报明细表）中进行填写; 不需要，2 这个自己填写的，要是享受1%优惠，这个是需要填写或者是其他免税话
2020-05-15 19:15:17
你好，开的是什么业务的？发票？销售额是多少？
2022-10-17 15:40:14
小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。 具体步骤如下： 1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额； 2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额； 3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额； 4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额； 5、在“第五行”中填写本月应退税额； 6、最后请自行核对以上信息是否正确，若发现有错，请及时修改。 案例： 李先生是一家小规模纳税人，在本月销售额为1000元，减免税额为100元的情况下，应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后，他应缴纳税额为900元-100元=800元，本月应退税额为100元。因此，他将填写的增值税减免表格如下： 本月销售额：1000 元； 减免税额：100 元； 本月实际应纳税额：900 元； 减免税后应纳税额：800 元； 本月实际缴纳税额：800 元； 本月应退税额：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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