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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-07-02 20:18

那就需要先缴税了

undefined 追问

2024-07-02 20:21

电子税务局只能先申报再缴税 要去税务局吗

文文老师 解答

2024-07-02 20:27

直接在电子税务局申报即可，退税基本不可行

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相关问题讨论
那就需要先缴税了
2024-07-02 20:18:16
对不起，7月份开的专用发票不能用于9月份进行认证，您需要做一次发票转出处理，将7月份开的专用发票转出，然后再用9月份的一般纳税人发票进行认证。
2023-03-06 12:47:10
学员：小规模公司，3月份申报10000元无票收入，4月份的补开了这个发票，开的是1个点的专票，等到7月份申报的时候，4月份该怎么报？ 老师：由于4月份补开的发票属于后期发票，所以在3月份申报的10000元无票收入不需要做任何的申报和处理，但是在7月份申报的时候，4月份的这1个点的发票要在申报工作中写入，写入发票的金额和税额，也就是说要把实际发生的收入和税额在申报工作中体现出来。 拓展知识：有些情况下，企业在申报时，发票可能未开出，但是货款已经发生，那么这笔收入可以先申报无票收入，在后期补开发票，但是未补开发票的收入，也要在申报工作中体现出来，所以，企业在做申报的时候，一定要把实际发生的收入以及税额补全。
2023-03-10 19:09:24
你好，需要做第一季度增值税的更正申报 
2023-06-21 14:24:19
你好，开的是什么业务的？之前3%的，现在就是可以开1%。
2024-04-11 12:16:46
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