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老师，国外公司开给我们的形式发票10万，由我们公司代扣代缴了增值税和所得税比如2万，但是我们支付了对方10万，没有扣除这代扣代缴的2万，相当于货款中未扣除2万的代扣税费，那这部分代扣的2万税费我们怎么做账呢？谢谢！
舒旋
于2024-07-02 15:50 发布 344次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2024-07-02 15:53
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想咨询下，出纳划款，把员工工资和报销款，一笔制单，目 问
一般混在一起支付，可以吗？ 答
老师，非广告性质的赞助支出企业所得税不得扣除，题 问
题目什么都没说，就只说是给客户的赞助款，默认不能抵扣吗 答
报关费用及海运费月结，合并开票，对单证有影响吗 问
不是报关跟海运合并，而是一个月有三次出口这样的话，对方不是分三次开票，而是月结，到第二个月合并开一张报关费发票，一张海运费发票 答
23年公司名下车已在二手车市场开具发票，但因买方 问
账务 补往年分录：转固定资产清理，挂其他应收款，计提对应增值税，损益走以前年度损益调整 现在收款直接借银行存款贷其他应收款 税务 开票当期已产生增值税纳税义务，当年必须申报缴税，没报尽快更正补报缴滞纳金 企业所得税处置损益归属 23 年，同步更正当年汇缴，收款不再涉税 答
我们是出口企业，一般贸易，找劳务公司，派人员到港口 问
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舒旋 追问
2024-07-02 15:59
郭老师 解答
2024-07-02 16:00