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刘艳红老师
职称： 中级会计师
2024-07-02 11:41
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上个月做账收入合适，销项税因为没开票少立计提了，但是月初申报的时候在未开票申报了，这个月怎么补计提这笔销项税额？不打算给对方开发票，因为核算地离国税夸了省，买票费用太大。
从A单位进货，有进项发票，再把货发给B单位，正常开销售发票，现在B单位把5000的货款打给公司，从中扣销项税费后，外加费用，只给A公司转了4000的款过去，扣下的这1000元算不算收入？怎么做账？
老师，你好！请问一般纳税人跟小规模纳税人的费用发票可以抵扣销项税吗？比如销售费用，管理费用，财务费用这些进项的发票可以抵扣销项税吗？谢谢！
我不知道做内账总账需要什么样的资料，流程是什么，我们用的是金碟系统，平常我们有进项票和销项票,银行明细,以及业务报销的费用发票,其他没有了
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