老师，我是小规模，销售的税额，是贷记-应交税费-应交增值税

张芳 追问

2024-07-01 10:09

老师，那我这个是不是要调，多了一个应交增值税，这样是不是不行，账套是一般纳税人的

邹老师 解答

2024-07-01 10:11

你好，可以这样设置明细：应交税费—应交增值税（小规模纳税人）

张芳 追问

2024-07-01 11:49

老师，那一个完整的分录是这样吗
销售时：贷：应交税费-应交增值税（小规模）3
结转增值税：借：税金及附加            3
                  贷：应交税费-应交增值税（小规模）3 
结转：借：本年利润     3
            贷：税金及附加         3

还是交税时直接：借：应交税费-应交增值税（小规模）
                              贷：银行存款

张芳 追问

2024-07-01 11:59

老师，或者这样可以吗，要不然不平

邹老师 解答

2024-07-01 15:04

你好，销售的时候
借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税
缴纳的时候
借：应交税费—应交增值税   ， 贷：银行存款
这样       应交税费—应交增值税  就是平的