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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-06-27 17:25

你好！这个你如果想简单点，借低耗品 累计折旧 贷固定资产

蜗牛！ 追问

2024-06-27 17:28

不是先按原值转吗？

宋生老师 解答

2024-06-27 17:30

你好！你如果想做正规，就看你去年怎么折旧的，然后修改

蜗牛！ 追问

2024-06-27 17:33

正规处理应该怎么做。按前期差错更正，非重大影响的办法处理

宋生老师 解答

2024-06-27 17:35

你好！是的。要更正去年的分录和汇算清缴

蜗牛！ 追问

2024-06-27 17:38

应该怎么做分录？

宋生老师 解答

2024-06-27 17:41

你好！这个得看你去年怎么做的折旧分录

蜗牛！ 追问

2024-06-27 17:41

借管理费用，代累计折旧

宋生老师 解答

2024-06-27 17:44

你好！你要先借累计折旧 贷以前年度损益调整
然后调整汇算清缴的报表

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相关问题讨论
你好！这个你如果想简单点，借低耗品 累计折旧 贷固定资产
2024-06-27 17:25:58
你好 这个是固定资产至少是能用到3年以上的 是的
2022-05-25 07:20:53
一、固定资产 借：固定资产 50000 贷：实收资本 / 未分配利润等（具体根据实际情况确定对应科目）50000 二、存货 借：库存商品等（根据存货具体类型确定科目）98000 贷：实收资本 / 未分配利润等（具体根据实际情况确定对应科目）98000 三、低值易耗品 借：低值易耗品 6000 贷：实收资本 / 未分配利润等（具体根据实际情况确定对应科目）6000 四、预收账款 借：银行存款 / **存款等（具体根据实际情况确定科目）200000 贷：预收账款 200000 五、银行存款和**余额 借：银行存款 58000 借：其他货币资金 — **存款 39000 贷：实收资本 / 未分配利润等（具体根据实际情况确定对应科目）97000 这样录入期初数后，资产和负债及所有者权益两边的总额相等，账务会平衡
2024-11-05 18:39:47
单位价值在2000元以上的，使用年限在1年以上计入固定资产
2024-07-25 17:52:17
同学你好 这个计入低值易耗品
2022-12-30 10:53:18
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