老师，客户就只给我，固定资产的金额 5万，存货金额9.8万，低值易耗品的金额6000元，然后预收到款的金额20万，没有确认的收入也是20万，银银存款的金额5.8万，微信的金额39000，这个做为期初数，我要怎么来录期初才会平

艳艳 追问

2024-11-05 18:47

老师，就是之前没有做账，放在未分配利润，那未分配利润就是正数，直接他未分利润没有要分配的钱了，是亏着的，这种要怎么办

朴老师 解答

2024-11-05 18:48

同学你好
这个亏损的要借方利润分配未分配利润

艳艳 追问

2024-11-05 18:49

那我固定资产录5万，未分配利润录-5万，这个就不平了呀

朴老师 解答

2024-11-05 18:49

是正数的五万哦
这个是正数

艳艳 追问

2024-11-05 18:51

那正数的5万，我的未分配利润是有利润的，但是实际是没有的，他们之前没有做账，只有这几个数据
，

艳艳 追问

2024-11-05 18:52

老师，就是这样的

朴老师 解答

2024-11-05 18:52

只要是平衡的就可以

艳艳 追问

2024-11-05 20:04

那我的未分配利润都没有那么多可以分配的怎么办

朴老师 解答

2024-11-05 20:13

你期初数不平衡只能用利润分配未分配利润调整平衡