诸神回避，我要---郭老师---回答，谢谢

风的尽头 追问

2024-06-27 14:42

哈哈哈哈老师终于找到您嘞，老师好，我们公司和猎头公司签订了一份合同，我们公司违约，按合同需赔偿猎头公司10万，已达成和解并支付违约金，这个该咋处理？

郭老师 解答

2024-06-27 14:43

你好，实际业务这个发生了吗？发生了的话，付的是管理费用。招聘费的话，这个违约金也可以做这个里面，但是最好让对方给你开发票，没有发票抵扣不了所得税的。

风的尽头 追问

2024-06-27 14:46

具体情况是：猎头给我们联系了人员，我们人力私下和这两个人见面并签订了劳动且办理了入职（为了少花猎头服务费），后来被猎头发现了，按协议要求赔偿10万元服务费。-----现在是已经支付这10万元，对方给我们开具了专票10万

郭老师 解答

2024-06-27 14:46

你做管理费用，招聘费做这个。
他给你开的直接是违约金吗？

风的尽头 追问

2024-06-27 14:47

不是开的违约金，开票内容是“服务费”

郭老师 解答

2024-06-27 14:48

那你就写管理费用，招聘费就可以的，正常抵扣。

风的尽头 追问

2024-06-27 14:49

那我是不是原始凭证里不用附上和解协议？因为和解协议里明确说明是违约金

郭老师 解答

2024-06-27 14:50

可以的，可以这么做的，自己留存好合同就行。

风的尽头 追问

2024-06-27 14:52

这种我在想不用计入营业外支出吗老师？

郭老师 解答

2024-06-27 14:53

不用营业外支出的，直接做管理费用就行。

风的尽头 追问

2024-06-27 14:55

好的老师，方便加一下您吗

郭老师 解答

2024-06-27 14:56

不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过他的平台。

风的尽头 追问

2024-06-27 14:58

嗯嗯好的老师，一五六五零七五**八五，那我就按照这个做了啊老师

郭老师 解答

2024-06-27 14:59

一五六五零七五**八五
是个星号

风的尽头 追问

2024-06-27 14:59

老师您回答的很好，**

风的尽头 追问

2024-06-27 15:00

6这种情况计入管理费用---招聘费4

郭老师 解答

2024-06-27 15:01

是的，对的，是这么做的。

风的尽头 追问

2024-06-27 15:06

我发的您连起来，星号就是那俩数字，就是我薇

郭老师 解答

2024-06-27 15:14

可是我这边一直收到的都是星号

风的尽头 追问

2024-06-27 15:17

老师您看我的资产总额

郭老师 解答

2024-06-27 15:22

就是之前给我看了你这个资产应该是17568 7.69
第一列