第一季度利润总额为负数，现在一二季度累计利润总额为正数，计提第二季度企业所得税怎么算

初级 追问

2024-06-27 10:50

是一般纳税人，有一个递延所得税资产，这个对计提所得税有影响？

郭老师 解答

2024-06-27 10:52

会的影响你的所得税费用

初级 追问

2024-06-27 10:56

有什么影响，第二季度的利润总额是35万，递延所得税资产是3万，哪么这个月计提的企业所得税是多少，写一下计算过程

郭老师 解答

2024-06-27 10:58

递延所得税的这个具体的是什么业务的？

初级 追问

2024-06-27 11:06

2022年新公司成立出现亏损带来的，在2024年资产负责表中反映，2024年利润表没有反映

郭老师 解答

2024-06-27 11:07

那表里面反映不出来累计亏损。

初级 追问

2024-06-27 11:13

现在是有利润的

郭老师 解答

2024-06-27 11:29

你好，弥补亏损之后是亏损的，不需要交。还有其他的什么问题吗？你交税是根据税法的利润可以弥补亏损。