固定资产模块制单时，累计折旧、净值为啥跟资产减少时的数据不一致

空心菜 追问

2018-05-03 14:16

老师，在吗？卡片上的累计折旧和资产减少时累计折旧对不上，是什么原因造成的差异

蒋老师 解答

2018-05-03 14:45

你好，可能是你们折旧还没有提完不一样，净值是提完折旧以后的数据。

空心菜 追问

2018-05-03 14:51

资产是4月份减少的，减少前已经计提了4月份的折旧额，去年9月份开始计提折旧，到今年4月份共8个月，固定资产清理时的累计折旧包含4月份的吗

蒋老师 解答

2018-05-03 14:56

包含的，我是说本来你们固定资产要提3年折旧，那么要提完3年才能等于净值，但只提了8个月那肯定不等的。

空心菜 追问

2018-05-03 15:00

我现在要做固定资产清理，这个数据等于原值减去累计折旧（包含4月份折旧）对吗

蒋老师 解答

2018-05-03 15:25

对的

空心菜 追问

2018-05-03 15:30

但是系统自动生成的数据不对，我要在生成的凭证上调数据吗

蒋老师 解答

2018-05-03 15:33

嗯嗯，可以在凭证上调一下

空心菜 追问

2018-05-03 15:34

好的，谢谢老师

蒋老师 解答

2018-05-03 15:36

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