老师好，我们公司员工离职，公司在工资里扣除了这位员工的门禁卡费20元（从实发里扣除），就是他离职了，不还公司门禁卡了，这个门禁卡我们在物业那里押金20元，公司付押金时记的是其他应收--物业公司，这个该怎么处理？

风的尽头 追问

2024-06-25 09:21

那不还是相当于从应发里扣除的20吗？而不是实发里扣除的20

郭老师 解答

2024-06-25 09:22

这个是从应发工资里扣除的，你给他扣除了之后，再发给他工资。

风的尽头 追问

2024-06-25 09:24

我们人力给我的工资单是从实发里扣除的，是先计提的工资，算完了个税，然后又扣除的20

郭老师 解答

2024-06-25 09:25

你好，他只要能扣除了就行，别多发了，工资就可以。

风的尽头 追问

2024-06-25 09:26

那我该怎么处理呢老师，还是借应付应付职工薪酬--工资，吗？这样不相当于冲的是应发而不是实发吗

郭老师 解答

2024-06-25 09:28

哦，那你们是单独收的现金，还是从工资里扣除个人负担的社保这个不就和他类似吗？如果从工资里扣除。

风的尽头 追问

2024-06-25 09:34

那我直接就发放时：
借：其他应收--该员工  20
  贷：银行存款                20（该员工实发工资少付20）
冲销押金：
借：营业外支出  20
  贷：其他应收--物业公司 20

这样处理对吗老师？

郭老师 解答

2024-06-25 09:36

不对这个是你单位承担的呀。你少发点工资怎么做？

风的尽头 追问

2024-06-25 09:36

我有点绕不过来了老师，那我该咋处理，计提时，发放时

郭老师 解答

2024-06-25 09:41

借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资。这里是应发工资，

借应付职工薪酬工资，贷其他应收款物业。这就已经完整了，可以了。

风的尽头 追问

2024-06-25 09:48

明白了，顺便问一句老师，您是之前那个郭老师吗？换头像了？

郭老师 解答

2024-06-25 09:50

对的，是的，换了头像了，学堂要求的，六一之前换了。

风的尽头 追问

2024-06-25 09:56

哈哈哈哈哈哈，老师每次都想找您回答问题，讲的细致不敷衍，比其他老师好多了，我刚毕业不久，很多实务问题不是很清楚，所以就买了这个课，只有您讲的最明白最好，谢谢您老师

郭老师 解答

2024-06-25 09:59

不用客气，工作愉快。你以后再想让我回复的话，你前面写上找郭老师回复
别写问题
我看到都会回复的。

风的尽头 追问

2024-06-25 10:07

好的谢谢您郭老师，我这个送心意您能收到吗？能的话我再发哈哈哈

郭老师 解答

2024-06-25 10:11

我现在是没有收到
不用送的
回复你们都是应该的

风的尽头 追问

2024-06-25 10:29

老师您看我的资产加负债咋不等于负债加所有这权益呢，这个报表有点问题，您帮我 加一下？

郭老师 解答

2024-06-25 10:31

你好，这不左右两边是一样的。

风的尽头 追问

2024-06-25 10:32

您帮我加一下呢

郭老师 解答

2024-06-25 10:34

第一列他都是1756 87.69
第三列也是这个