像这种情况，损失800，假设补客户补税差给我们。80000不含税转换成含税是93600，那最终客户补了税差损失给我们了。后面开票该按93600开还是用93600-800以后的金额开？

像这种情况，损失800，假设补客户补税差给我们。80000不含税转换成含税是93600，那最终客户补了税差损失给我们了。后面开票该按93600开还是用93600-800以后的金额开？

答： 你好！你的假设不成立，日期是5月的进项是不可以抵扣4月的销项税的。

开票给客户，开票金额（含税）是10000元，税点按是16%，后来由于4月份实行了13%的税点，但是开票金额（含税）不能改变，仍然是10000元（含税）。现在客户要求补回相差的税点金额，那么我司应补回多少钱给客户呢？

答： 客户要求补回相差的税点金额，那么应补回=10000- 10000/（1+16%）*(1+13%)

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000