老师，有进项转出的情况，是不是必须要去抵扣所属期进行更正申报，能不能在发现当期做进项转出

老师，有进项转出的情况，是不是必须要去抵扣所属期进行更正申报，能不能在发现当期做进项转出

答： 你好，什么原因需要进项转出？就像对方开了负数发票的话，你在开具负数发票的所属期内进项转出就行。

当期收到增值税专用发票，但是属于福利不能抵扣的，我做账先计入进项，申报抵扣，下月再进项转出吗？可以当月进项转出吗？还是应该怎么操作更正规？

答： 您好，先认证再转出就可以了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商有一个大仓库，每个月的仓储费几万，我们公司是刚成立的，供应商把他的客户市场转给我们，我们付出的代价就是承担供应商仓库的仓储费（这个仓库都是供应商的货，我们实际进货按在这个仓库提货结算，我们给客户发多少，就在这个仓库提多少，这里的货供应商也可以从发货到其他市场），仓储费的抬头开得是我们公司的名字，开得是专票，请问这样我们可以进我们公司的费用与抵扣进项税吗？（我们每月的进货、库存、销售，与仓储费不配，因为大部分是供应商发的货），这种情况我们该如何处理？李爱文老师回复：这个是虚开发票，虽然是公司抬头的发票，但是是虚假业务，是真发票虚业务，这个进项税不能抵扣进项税，税务发现后需要补交税款，滞纳金及罚单，有可能法人做牢学员续问：老师，现在已这么做了，我们公司自己有什么补救措失吗？是把仓库的进项税转出吗？另外仓储费进的费用在年所得税汇算时调税调增吗？有没有更好的补救措失，一般自查出来补救了，税务是不是一般就不追救了？

答： 直接做进项税转出处理，补交增值税，另外停止开租赁发票，与对方商谈，我们可以给多少钱转让市场费，让对方开票处理抵扣进项税，另外前期入的租赁费，企业所得税年报时调增费用，补交企业所得税，按正常操作抵税，做市场转让费