老师，往来客户他们家发票先来多了，今年我们才还款，这个怎么操作？？

老师，往来客户他们家发票先来多了，今年我们才还款，这个怎么操作？？

答： 你好，之前没有付款就挂账应付账款，后面付款就冲销就是了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师，我们公司一个客户给我们转了一笔款，我们已经开了发票，但是这笔款还要拿出来给另一个公司，这个公司是和我们这个客户有业务的，他们无法开发票，所以就这么操作了，事先我们并不知情，那现在这个钱应该怎么拿出来合规呢？

答： 你好 就是发票由你们全额开具吗？