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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-27 14:19

可以补计去年的费用，做借：以前年度损益调整  贷：其他应付款 
借：利润分配--未分配利润  贷：以前年度损益调整 
做专项申报后，可以所得税汇算清缴时税前扣除。

刘晓华 追问

2018-04-27 15:54

谢谢老师！费用类的都可以这么处理，如果是去年购买的资产，去年取得的发票，又没挂应付账款，今年公司才付款，公司该怎么办？

张艳老师 解答

2018-04-27 16:01

1、是的，只要是跨年涉及损益科目的就是这么处理 
2、借：库存商品  贷：银行存款

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相关问题讨论
可以补计去年的费用，做借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整 做专项申报后，可以所得税汇算清缴时税前扣除。
2018-04-27 14:19:10
你好，不是本公司名字的物业管理费不可以入账。
2019-11-20 15:50:37
您好 如果是办公室使用的 可以这样写分录
2019-09-24 13:55:59
您好，是的，计入管理费用---办公费
2020-01-16 16:39:33
您好，可以直接给付款方开具物业管理费用发票。最好增加物业经营范围。
2018-10-25 20:27:13
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