老师，我们上个月销售有些客户先让我们先不要开票，这部分要怎么处理

SMY 追问

2024-06-11 10:53

老师，就是按照正常销售处理做账吗？我们正常做账是 贷：主营业务收入--产品     没有开票做无票收入是 贷：主营业务收入-未开票收入吗？这部分成本怎么匹配呢？

文文老师 解答

2024-06-11 10:57

是的，成本按出售商品对应成本结转

SMY 追问

2024-06-11 11:02

那就是按照正常销售的账务处理一样的了，未开票的部分单独登记台账，开票时再冲回吗

文文老师 解答

2024-06-11 11:02

是的，你的理解是对的。

SMY 追问

2024-06-11 11:04

我们手工计算的收入和开票系统计算的收入（因小数点原因会有出入），这小的差异怎么处理

文文老师 解答

2024-06-11 11:10

按开票系统的收入为准，同时调整收入与税费