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老师，我们上个月销售有些客户先让我们先不要开票，这部分要怎么处理
SMY
于2024-06-11 10:47 发布 296次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2024-06-11 10:48
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答： 老师，就是按照正常销售处理做账吗？我们正常做账是 贷：主营业务收入--产品 没有开票做无票收入是 贷：主营业务收入-未开票收入吗？这部分成本怎么匹配呢？
老师，我们跟客户签订一笔合同，货未发，客户预付款下月支付，这个月让我们先把下月预付款的票开了，这个摘要怎么写，账怎么做？
答： 老师，这个收入不能确认吧，因为我们还没发货呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我公司是商贸公司，去年向客户先开具了销售发票，由于客户还有部分款项未支付给我们，所以我们也没有款项付给供应商那边，供应商就没有把发票全部开给我们（供应商要先付款再开票），就导致我们目前去年的账上暂估发票不能及时在汇算清缴前找回，这个要怎么处理呢，是要将暂估库存纳税调增缴纳企业所得税吗？如果是年报后发票再找回的话，又要怎么账务处理呢？
答： 那账务处理的分录是要怎么处理呢？
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