2017年年末的未分配利润金额 是平的，为什么2018年明细看是不平呢？是什么情况 会这样

大头 追问

2018-04-26 17:23

用的财务软件。麻烦 老师帮我看一下16年年末和17年年初的数据 ，不一致

熊老师 解答

2018-04-26 17:56

1、题目上提到2017和2018年，下面的图片是2016和2017年，现在你的账套是结账到哪年了？<br>2、你把2016年的期末余额表导出来跟2017年的期初余额核对。<br><br>

大头 追问

2018-04-27 08:30

熊老师，你好，我的账套结到2018年3月，现在发现2016年末和2017年初，2017年末和2018年初的利润分配-未分配利润数据都不同的。

熊老师 解答

2018-04-27 09:19

你好，同学，2016年资产负债表平衡吗？

大头 追问

2018-04-27 09:37

平衡。

熊老师 解答

2018-04-27 09:43

2016年的期末余额表导出来跟2017年的期初余额核对时，有没有哪几个科目不一样？

大头 追问

2018-04-27 10:02

有，我有倒推方式检查出其他应收款不一样，16年末是平的，17年初余额在借方。 
可能就是这原因导致未分配利润不平。

熊老师 解答

2018-04-27 10:07

一般如果有错，会出现两个科目出错，如果其他应收款不一样，另外还有一个科目有问题。

大头 追问

2018-04-27 10:35

恩，就是导致了未分配利润不平呢

熊老师 解答

2018-04-27 10:46

好的，同学，如果你已经会处理了，麻烦你点已完成，要不然，这个界面会一直出现解答中的问题

大头 追问

2018-04-27 11:32

没有处理呢，这是什么原因导致的呢

熊老师 解答

2018-04-27 15:55

如果没有手动改过期初数据，就有可能是软件的问题，你要请软件售后人员来帮你看看程序后台是不是有误