老师好，今年社保全都计入借：管理费用——社保，贷：银行存款 现在想把社保科目细分如养老、失业、医疗，会计分录如何做

冰清一洁 追问

2024-06-06 10:18

这样怎么余额不平呢

郭老师 解答

2024-06-06 10:19

你好，管理费用月末结转到本年利润。

冰清一洁 追问

2024-06-06 10:21

结转了，有可能用的账套有漏洞

郭老师 解答

2024-06-06 10:22

那绝对不对，如果还有余额的话，你就是没有结转完毕

冰清一洁 追问

2024-06-06 10:22

谢谢老师，辛苦了

郭老师 解答

2024-06-06 10:23

不用客气，工作愉快。