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郭老师

职称： 初级会计师

2024-06-06 10:14

借管理费用养老、
管理费用失业
管理费用医疗
借，管理费用社保负数。

冰清一洁 追问

2024-06-06 10:18

这样怎么余额不平呢

郭老师 解答

2024-06-06 10:19

你好，管理费用月末结转到本年利润。

冰清一洁 追问

2024-06-06 10:21

结转了，有可能用的账套有漏洞

郭老师 解答

2024-06-06 10:22

那绝对不对，如果还有余额的话，你就是没有结转完毕

冰清一洁 追问

2024-06-06 10:22

谢谢老师，辛苦了

郭老师 解答

2024-06-06 10:23

不用客气，工作愉快。

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相关问题讨论
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
借管理费用养老、 管理费用失业 管理费用医疗 借，管理费用社保负数。
2024-06-06 10:14:14
你好，这样的话就是企业承担的了，这不是个人，个人承担的话，在工资里面。
2024-01-23 10:08:09
你好，可以的呢同学
2021-01-05 15:16:04
你好，你没有金额根本就做不了的。
2024-12-03 10:46:49
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