老师，我想问下，有家客户破产清算 欠我们很多应收款，但是她们给了一些原材料 我们都拿过来直接生产，导致账上没有材料，实际材料还有库存。、这种怎么处理

颖颖和奕奕 追问

2024-06-03 11:42

其实是2年前的，但是会计没有做账务处理  现在直接这样做一笔分录就好了吗

郭老师 解答

2024-06-03 11:46

你好，借利润分配未分配利润贷原材料
再做这个

颖颖和奕奕 追问

2024-06-03 11:48

但是原材料价值也不知道了吧  ，头大

郭老师 解答

2024-06-03 11:55

那当时抵了多少钱知道吗？那你的应收账款应该有数

颖颖和奕奕 追问

2024-06-03 12:00

是不是应该，应付去冲减应收，同时提供双方加盖公章的证明  相当于是对方把这批货用来抵债了

郭老师 解答

2024-06-03 12:01

当时原材料做了入账吗？

郭老师 解答

2024-06-03 12:02

借原材料


贷应付账款。做的是这个吗？如果是的话，


借应付账款
贷、应收账款。