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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-11 13:13

您好
请问补缴的时候分录怎么写的

夏末微凉 追问

2022-03-11 17:13

计提单位部分社保的时候一起计提的，去年10月社保基数增高不是要补1-9月的社保医保差额53.98元吗？

bamboo老师 解答

2022-03-11 17:51

银行没扣款 那就把没扣款的金额汇算清缴的时候纳税调增
实际金额 税收金额减去没有扣款的填写

夏末微凉 追问

2022-03-11 18:19

具体填那个表？

bamboo老师 解答

2022-03-11 18:36

社保费填职工薪酬纳税调整表

夏末微凉 追问

2022-03-11 18:55

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-03-11 18:56

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

夏末微凉 追问

2022-03-12 09:52

老师，以前的会计计提社保的时候通过费用科目的，那这一部分也应该通过应付职工薪酬汇算，填列在第一栏第一行？

bamboo老师 解答

2022-03-12 09:56

这一部分也应该通过应付职工薪酬汇算，填列在第一栏第一行 是的

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相关问题讨论
都不影响这个你直接放到你的负债类科目就行了。也不存在调整的问题，会算的时候。
2022-03-11 13:11:05
您好 请问补缴的时候分录怎么写的
2022-03-11 13:13:47
应收账款转营业外收入的汇算清缴，包括将营业外收入登记到应收账款账户中，并从中减除已收到的数额，再由应收账款账户直接做转帐转出，同时在营业外收入科目中记录转出数额，实行应收账款转营业外收入的汇算清缴。此外，在实施这种方式的汇算清缴时，建议企业同时记录营业外收入的来源，以便将来检查时能有证据证明这笔营业外收入的来源和合法性。
2023-03-02 13:22:17
你好，汇算清缴中的社保费，需要填写在期间费用明细表的职工薪酬栏次，职工薪酬明细表的社保栏次
2023-03-26 16:08:14
你好；      1. 这个贷款坏账是什么情况发生 的；才好判断的； 是不支付款给银行了吗 2.     在22年调减的   
2023-02-22 16:23:17
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