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老师 之前的财务在第四季度的营业收入的数包含了营业外收入，营业成本的数包含了销售管理财务费用营业外支出的数。 现在汇算清缴的营业收入和营业成本数对不上，那是否还要更改第四季度企业所得税报表的？ 如果不更正申报，有没影响？可不可以直接以汇算清缴的表格为准。
微信用户
于2024-05-31 09:05 发布 758次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2024-05-31 09:05
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精选问题
老师，咨询一下，我客户公司是一般纳税人，他们跨境电 问
一般纳税人 9610 Shopee 出口，可以申报无票免税（只免增值税，进项不能抵扣退税）。 必须在深圳跨境电商综服平**成无票免税登记，否则直接填免税销售额会触发预警、视同内销征税。 平台注册实名可直接登录，但前置海关备案、导出 9610 清单数据必须电子口岸卡，无卡无法获取出口数据做免税登记。 双抬头、批量清单申报合规：代理是境内发货人，你司为生产销售单位，清单备注你司统一社会信用代码即可正常登记免税，代理说法无误。 答
老师，要是在开发票时，客户是自然人，没有税号，但又要 问
你好税号填写身份证号码 答
老师，一个季度里可以暂估成本和费用吗？ 问
你好，可以暂估，但是你需要想着把这些暂估冲销 答
老师看一下这合同，这是我们公司的业务，我们可以免 问
《企业所得税法实施条例》第八十六条明确：企业从事农作物新品种选育项目取得的所得，免征企业所得税 。 2. 总局细化口径（2011年3号公告） 农作物新品种选育免税所得，包含三层范围： ① 农作物育种、品种改良选育研发成果所得； ② 选育后新品种种子繁育、初加工、销售一体化所得； ③ 种业合作研发、联合推广共享收益，只要核心业务属于新品种选育范畴即可适用 答
老师，上个月报的未开票收入销售额和销项税额，这个 问
同学你好，对的，就是这么填写的 答
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2024-05-31 09:07
郭老师 解答
2024-05-31 09:08